南沙集装箱码头分公司维护疏浚项目 环境影响报告书征求意见稿公示
以评促建 筑牢防线｜南沙三期顺利完成2025年度风险、合规、内控自评价工作
为持续提升公司治理效能，强化风险防控能力，南沙三期近期扎实组织并圆满完成了2025年度风险、合规及内控自评价工作。本次评价紧扣内部控制体系运行有效性这一核心，通过制定详细实施方案，成立评价工作领导小组及专项工作组，采取“系统性自查+现场集中核查”的双轨模式，对管理环节进行了全面“体检”，有效推动了制度的落地生根与优化完善。
精心部署，全面自查夯基础
按照工作部署，各部门于2025年12月下旬全面启动自查工作。严格依据年度自评价样本清单，各部门对规章制度的设计科学性及执行有效性进行了逐项检视，系统梳理并归集相关资料，形成详实的自查记录，为后续现场核查工作夯实了数据基础。
聚焦重点，深入核查抓实效
工作小组聚焦资金管理、应收账款、设备购置（改造）、安全生产及危险货物集装箱管理等关键领域与核心流程，组织开展了高强度的现场集中核查。各部门按抽样清单完整备查，工作小组通过资料核验、全流程追溯及针对性问询，对自评结果进行了严格的交叉复核与深度分析。此环节不仅精准验证了制度执行情况，更敏锐识别出表单记录不一致、制度更新滞后、流程时限界定不明等5项具体问题，切实提升了评价工作的客观性与精准度。
闭环管理，立行立改促提升
针对发现的问题，公司坚持“立行立改”与“长效机制”并举，逐一明确责任部门、整改措施及完成时限，实施销号管理，确保问题整改到位、形成闭环。
此次自评价既是对公司内部控制体系的一次全面检阅，也是一次管理提升的契机。下一步，南沙三期将坚持问题导向持续完善制度体系，强化执行监督，深化全员合规意识，推动风险管理与内部控制深度融入业务全流程，为公司实现高质量发展筑牢更为坚实可靠的“防火墙”。（ 文、图 ： 林晖 ）
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